| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
DOB/0005 005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis - vrátený materiál na |
-136.23 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
DOB/0008 008 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
dobropis - poškodený kus |
-125.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
DOB/0009 009 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
nedodaný tovar |
-125.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DOB/0007 007 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis za vrátené palety |
-76.20 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DOB/0013 013 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis za vrátené palety |
-64.80 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DOB/0005 005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis za palety |
-56.40 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
DOB/0002 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
vrátenie nespotrebovaného mýta |
-50.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /2017/076 |
Obecné služby Oravská Pol |
SkyToll, a. s. Western Sq |
vrátenie nespotrebovaného mýta |
-50.00 |
01.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
ZAV/2019/004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Národná dialničná spoločn |
vrátenie nespotrebovaného zost |
-50.00 |
19.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
DOB/0006 006 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
dobropis - palety |
-49.52 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
DOB/0002 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Grígel |
dobropis za vrátené palety |
-32.91 |
27.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DOB/0001 001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis za materiál Gajdošské |
-23.80 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
DOB/0001 001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
dobropis - vrátené náhradné di |
-21.85 |
31.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
DOB/0015 015 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis k vráteným paletám |
-16.80 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
DOB/0009 009 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
dobropis k vráteným paletám |
-15.60 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
DOB/0004 004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
vrátený stavebný materiál - by |
-11.16 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /2023/133 |
Obecné služby Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s. r. o. |
aktualizácia programov zaslaná |
4.20 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
OBD/2020/004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
LARIX, Janusz Piela - Spolka Jawna |
stavebný materiál |
4.90 |
27.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /2022/005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o. |
poštovné, poistné a balné za v |
7.20 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
GCZ/2022/013 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
materiál - Gajdošský dom |
7.44 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
